中共威海市文登区供销合作社联合社委员会关于巡察整改进展情况的通报

　　根据区委统一部署，2018年4月17日至6月16日，区委第五巡察组对供销社党委进行了巡察。2018年7月22日，区委巡察组向供销社党委反馈了巡察意见，提出了3个方面的12个问题，并提出三条意见建议。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将整改进展情况予以公布。

　　一、整改工作基本情况

　　针对区委第五巡察组反馈意见中提到的问题及意见建议，区供销社党委照单全收并诚恳接受区委巡察组的巡察意见，坚持高标准、严要求，切实抓好反馈意见的整改落实工作。

　　（一）立即部署，迅速反应。区委第五巡察组巡察意见反馈后，我社党委立即召开党委会议，就整改工作进行全面安排部署。迅速制定下发了《威海市文登区供销合作社联合社党委巡察整改工作方案》及《巡察反馈意见整改台账》，成立了以主要负责同志任组长、其他班子成员为副组长、相关科室负责人为成员的巡察问题整改工作领导小组，下设办公室具体抓好整改工作，由区社党委统一领导有序推进。细化问题整改，将巡察组反馈的3个方面12个问题细化为22个问题，分别明确整改目标和时限，切实落实整改责任。

　　（二）加强督促，确保完成。区供销社党委书记积极履行整改第一责任人责任，灵活采取措施，利用安排工作之际询问、听取汇报之时过问、召开会议研究、查阅整改资料等方式，加强对整改工作的督促；党组成员积极与分管科室对接，按照《威海市文登区供销合作社联合社党委巡察方案》及《巡察反馈意见整改台账》，认真落实整改责任，积极推进整改工作。8月10日，供销社党委按要求召开了专题民主生活会。

　　（三）总结经验，注重长效。通过此次整改，区供销社党委要求全体干部职工一定要深刻反思，举一反三，不仅整改问题，更要深挖问题原因，认真查找问题根源。各科室要建立健全工作制度，完善工作长效机制，加强日常管理，堵塞漏洞、防控风险；干部职工要加强理论、业务学习，严格执行廉洁自律相关规定，不断提高思想认识和自身素质，增强工作责任心，进一步提升工作能力。

　　二、区委巡察组反馈意见整改落实情况

　　（一）党的领导弱化，党委领导核心作用不强方面存在的问题

　　1、关于“有的领导班子成员违反工作纪律”的问题。

　　（1）加强领导班子成员作风建设。7月6日，供销社主要负责人为机关支部党员做了题为《全面深化从严治党》的主题党课，进一步明确了党委书记抓好班子、带好队伍的第一责任人职责，对领导干部思想、作风、纪律等方面苗头性、倾向性的问题，第一时间对其批评提醒、诫勉谈话，防微杜渐、抓早抓小，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。班子成员发挥模范带头作用，带头认真学习，提高对作风建设的认识，真正在思想上重视，在行动上体现；带头遵纪守法，严格遵守党纪法律，严格执行党风廉政建设和机关工作各项规章制度，班子成员坚持以身作则，抓好分管科室工作人员考勤管理。（2）对照问题认真整改。8月10日和9月14日，分别召开了巡察整改专题民主生活会和中央巡视反馈意见整改落实专题民主生活会，各班子成员分别对照巡视和巡察反馈问题，主动认领，进行了深刻的批评和自我批评，制定了整改措施。（3）严肃监督管理。按照供销社机关考勤制度，严格执行上下班打卡制度，由理事会、监事会主要领导牵头，不定期随机抽查机关人员在岗情况、上下班打卡、外出登记记录、请销假制度执行情况。对抽查发现的无故迟到、早退、外出不审批等违反工作纪律的3名机关工作人员进行了批评教育。对巡察发现的违反工作纪律的1名班子成员，由供销社主要负责人进行了谈话批评。对因身体和家庭原因长期休假在家，不能正常上班的1名班子成员，正在与组织部门沟通协商，拿出组织调整的意见方案。

　　2、关于“有的机关支部委员会议记录不全”的问题。

　　（1）召开支部委员会专题部署。7月26日召开机关支部委员会议，针对巡察反馈提到的机关支部委员会议记录不全问题整改进行专题部署，要求机关支部委员要发挥好模范带头作用，严格落实党的组织生活的相关制度，对于会议内容、部署工作要进行详细记录，并抓紧时间落实到行动上，工作进展情况及时向支部班子汇报。对未按照要求做好会议记录的支部委员进行了谈话提醒。（2）加强对党员的思想政治教育。利用每周五集中学习时间，采取集体领学和个人自学的方式，组织学习“三会一课”等党的组织生活制度，明确制度的具体要求，筑牢贯彻落实组织生活的思想意识。（3）加强机关会议规范化管理。安排专人对机关召开的各类会议进行记录，每月更新一次当月应召开的各类会议及时间安排，不定期对会议记录本进行检查。

　　3、关于“‘三重一大’决策制度执行不到位”的问题。

　　（1）严格制度落实。定期召开党委会研究重大决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金的使用等事项，严格执行民主集中制原则，“三重一大”事项须经集体讨论做出决定，提高决策民主化、科学化水平。（2）严格程序。党委会前班子成员将会议研究涉及“三重一大”及其他重要事项列出议题，由办公室整理汇总，填写提报单，于党委会召开前2日提交纪检监察组，邀请纪检组同志列席会议。2018年7月2日、8月10日召开了党委会议，研究了某社属企业减持股份等重大事项，邀请了派驻纪检监察组同志参加。

　　4、关于“党委会议研究事项不实”的问题。

　　（1）建章立制。制定了《威海市文登区供销社党委会议事决策规则》，包括议事决策原则、议事决策范围、会议制度和议事决策纪律等方面，坚持和贯彻党的民主集中制，健全和完善党委集体领导，进一步规范党委会的议事程序，建立科学、民主、规范的议事决策机制，提高党委会议的决策水平。（2）严把质量。党委会议召开前，班子成员提报会议内容，由办公室汇总会议议题，需要讨论研究的事项，提前通知班子成员，进行充分酝酿。党委会指定专人负责记录。记录人员如实记录会议召开情况、研究议题讨论情况及最终决策情况。会后严格按照会议记录整理形成党委会议纪要，并报分管主任审核把关后存档备查，同时认真核对参加会议人员，避免记录时遗漏。

　　（二）党建工作抓而不实，党的建设虚化方面存在的问题

　　1、关于“违规借调人员，干部队伍缺乏活力”的问题。

　　（1）优化机关科室设置。按照区编办确定的供销社机关职能，召开党委会议研究，拟将机关原有的7个科室调整为4个科室，对机关干部进行轮岗交流，做到人尽其才、人岗相适。目前，由分管副主任负责，正在研究制定具体的人员调整方案。（2）合理分流企业借调人员。召开党委会议研究，拟成立区供销社企业管理办公室，调动企业借调人员工作积极性，负责社属企业党建、资产管理、租金收缴等工作。目前，由分管副主任负责，正在研究制定具体的人员调整方案。（3）严格选人用人。采取购买服务的方式，9月份通过威海天恒人力资源有限公司招聘一名中文专业大学本科毕业生。（4）加强干部职工业务能力培训。通过“请进来，走出去”的方式，组织15人次参加了威海农村电商培训班、政府会计专题培训班、党务工作培训班、省社系统文明行业创建培训班，了解国家“三农”领域的大政方针，深化了对农村电商、党的建设、文明创建、财务管理、项目申报、绩效评价等领域的规章制度学习，更新知识储备，用新的工作方法解决工作中遇到的新问题。

　　2、关于“指导解决党建基本问题不力”的问题。

　　（1）加强对基层党建工作的指导。按照区直机关工委的统一部署，8月30日，召开党员大会，成立了区供销社机关党委和机关纪委，选举产生了机关党委和机关纪委成员，明确了加强基层党建工作指导的职责，健全了对基层党建工作指导的组织体系。（2）加强督导检查。经党委会研究决定，拟成立企业管理办公室，负责社属企业党建指导工作。每季度由每名联系企业的班子成员牵头，对所联系的社属企业党支部党建工作进行一次督导检查，尤其重点检查这次巡察暴露出来的问题，做好记录，形成台账，根据检查发现的问题下达整改通知书，限期整改。（3）建立谈话提醒机制。8月30日，党委主要负责人对基层党组织负责人进行了集体谈话，今后将对党建工作不重视、履行党建工作不到位的基层党组织负责人采取谈话提醒、约谈、批评等方式，进一步压实党建工作主体责任。

　　3、关于“‘三会一课’记录不规范”的问题

　　（1）严格党内生活制度。按照党章相关要求，按时组织党员开好“三会一课”和主题党日活动，对因特殊情况不能召开的，必须补开。（2）完善“三会一课”记录制度。指定政工科副科长负责“三会一课”记录，按照要求规范记录，对会议记录进行编号，填写好签到表，确保实到会人数、记录人、与会人员签字等信息填写完备。（3）做好学习资料档案管理。每月对相关记录进行梳理，查找有无缺项漏项，会前将会议通知落实到书面上，开会留好影像资料。

　　4、关于“党员笔记与机关支部的会议记录不一致”的问题。

　　（1）明确党员笔记记录要求。7月20日，召开机关学习会议，要求全体党员要规范党员笔记记录，按照要求做好学习笔记。（2）加强监督检查。利用集中学习、党员大会等时间，加强党员干部的党性教育，提升责任意识和规矩意识。7月份至9月份，分管主任牵头，随机抽查党员笔记本记录2次共8人次，对部分党员存在漏记的现象及时点出并督促其改正。

　　5、关于“学习走过场”的问题。

　　（1）严肃学习纪律。召开机关全体会议强调任何人参加会议及机关支部党员学习，不得迟到、早退、不得交头接耳，任何人开会、学习不许携带手机。（2）强化督导检查。强化学习纪律的监督和检查，对不遵守学习纪律的2名同志由机关支部书记进行批评谈话。

　　6、关于“接转组织关系手续不完备”的问题。

　　（1）加强党务干部业务能力培养。组织党务干部参加了区委组织部、机关工委组织的党务培训班，提高了党务干部履职尽责意识。（2）组织党务干部认真学习党员组织关系接转相关规定，安排党性强、业务优、责任心强的专职党务干部负责党员组织关系接转工作，严格按照转入和转出流程操作，转入时落实好党员身份及其党员信息，转出后积极联系党员索要回执，确保党员转出整套手续完备。对于无回执的已转出党员，向转入地党委核实并索要回执。（3）充分利用“灯塔－党建在线”e支部平台办理组织关系转接手续，让数据多跑腿，让人少跑腿。目前，此问题已经全部整改到位。

　　7、关于“党费缴纳不符合规定”的问题。

　　（1）规范党费收缴。严格按照《党章》和党费收缴、管理和使用的相关规定，由政工科负责核对党员缴费数额，财务科负责收缴并上缴组织部门党费专户。自9月份起，党员本人每月按时足额缴纳党费，不再从工资中扣缴。目前，这一问题已经整改到位。（2）做好党费管理使用。对于上级下拨的党费安排专人管理，按照规定使用。

　　（三）全面从严治党宽松软，监督管理责任落实不到位方面的问题

　　1、关于“落实禁酒令不严格”的问题。

　　（1）严格执行禁酒令，通过多次召开党员大会、党风廉政建设会议、基层社主任等各类会议，抓住节假日等关键节点，传达部署关于严格执行禁酒令的相关要求，对各级纪委关于违反禁酒令的反面典型第一时间进行通报传达，把供销系统党员干部的思想和行动统一到“禁酒令”的安排部署上来，做到认识上统一、思想上警醒、行动上自觉，不越“雷池”，不碰“红线”。加强对禁酒令的执行情况检查，邀请社会各界进行监督，对违反禁酒令的基层社主任就地免职，对违反禁酒令的党员干部按照相关法律法规严肃处理，绝不姑息。（2）强化“两个责任”，让“头雁”以上率下。抓住领导干部这个“关键少数”，充分发挥“一把手”示范带头作用，督促各社属企业、基层社按照“谁主管、谁负责”的原则，充分认识实施“禁酒令”的重要性，严格遵守“禁酒令”各项要求，推动“禁酒令”要求横向到边、纵向到底，不留死角，使纪律规定内化于心、外化于行，做到令行禁止。

　　2、关于“请销假制度不严格”的问题。

　　（1）修订完善了《威海市文登区供销社机关工作人员考勤管理试行办法》，严肃工作纪律和考勤管理。严格执行请销假制度，规范请假登记表填写，请假人员必须按照要求逐级签字审批，请假期满按时销假，对没有履行相关手续人员不予准假，对违反纪律3次（含）以上的，依照相关规定进行处理。（2）坚持领导干部带头。从班子成员做起，发挥好表率作用。由分管领导牵头，办公室、政工科参与，对请销假执行情况不定期进行检查。

　　3、关于“将公司资金借给个人经营，连续多年收取返利并在账外使用”的问题。

　　（1）开展社属股份制企业年度审计专项行动。制定了《威海市文登区供销社参股公司管理办法》，加大对参股公司的监管力度。充分发挥供销社内部审计职能作用，2018年5月份，抽调机关财务科、审计科等相关人员，分成3个审计小组对社属股份制企业进行审计，6月12日召开党委会议，各审计小组将各公司的审计情况向党委会议做了报告。（2）按照程序严肃追究相关人员责任。9月30日，区供销社主要负责人对巡察发现问题的社属某公司法人代表进行了诫勉谈话，该公司违规外借的30万元资金已于2015年底全部收回。

　　4、关于“长期占用公司资金，用于自我经营”的问题。

　　（1）2017年12月，对区供销社投资占股的某商贸公司进行了注销，51000元投资资金全部收回。（2）加强对社属企业大额资金使用的管理。供销社属及出资企业按月上报资金使用情况，注明每笔资金的用途，对于不符合规定的大额资金使用及时叫停，避免出现金融风险，确保社有资产不流失。（3）加强对供销社出资的管理。社属及出资企业每半年书面汇报一次资金使用情况和各项财务数据，分析研判企业经营情况，有效规避经营风险。

　　5、关于“违规报销费用”的问题。

　　（1）对供销社系统企业私设“小金库”情况进行全面自查。结合对社属公司开展的审计，重点对违反中央八项规定精神、收入不入账或差额入账的行为进行重点排查，发现一起处理一起，绝不姑息。（2）按照程序严肃追究相关人员的责任。9月30日，区供销社主要负责人对巡察发现问题的某社属公司法人代表进行了批评教育。当事人已于9月30日将违规使用的公款全部进行退赔。

　　6、关于“自制单据做账，虚增利润”的问题。

　　（1）开展内部审计。2018年5月份，对社属企业开展了内部审计，对企业存在的白条入账、凭证不合规定等问题进行整改，对于存在问题较多的企业实行项目申报、评先选优等一票否决。对巡察发现存在虚构业务问题的某社属公司责令进行自查整改。（2）严格项目申报管理。严格按照项目申报条件进行申报，对已申报的项目由建设单位进行自查，对不符合申报条件而虚报的单位，列入项目申报黑名单，5年内不允许参与项目申报。

　　7、关于“不相容职务未实行分离，会计、出纳一人兼”的问题。

　　（1）严格财务管理制度，排查社属及出资企业、基层社财务岗位及人员配备情况，严格实行不相容职务分离，实行钱账分管，对排查发现的问题进行限期整改。（2）9月份，对巡察发现问题的某社属公司安排一名出纳管理资金，实行钱账分离。（3）加强对会计、出纳等重点岗位财务人员培训，强化廉政意识，避免财务风险发生。

　　8、关于“履职不力，租金收取不到位”的问题。

　　（1）7月份，开展了租金收缴专项整治，对照租赁合同，逐个检查租金收缴情况，对于应收未收的租金进行及时收缴，目前除某基层社负责人因个人经营困难所欠租金尚未收缴到位，其他租金已经全部收缴到位。（2）强化责任意识，严格按照租赁合同收取租金。由分管主任牵头，加强财务科、审计科等相关科室之间的工作沟通，确保租金应收尽收。11月份起，组织专人与承租户电话沟通，落实是否继续承租。年底前与续租人员签订租赁合同并收取租金。对于拒不缴纳租金的承租户进行停租，同时向法院提起诉讼。

　　9、关于“巡察整改就事论事，没有举一反三”的问题。

　　在做好巡察反馈具体问题整改工作的同时，进行举一反三，整改相似、相关联问题。对重复出现的问题进行重点整改，对两次巡察过程中都发现的问题进行重点整改，强化建章立制和督促检查，杜绝类似问题发生。对于此次整改到位的要进行长期坚持，决不放松警惕；对已具初步成效但未整改到位的问题，要加大整改力度，努力整改到位。

　　10、关于“先出差后审批”的问题。

　　（1）建立出差申报制度，对于出差活动要提前3天向科室负责人、分管领导和主要领导逐级汇报，并最终确定出差人员，报办公室登记备案。严格出差审批手续，出差前2个工作日内，填写《出差审批单》，并由主要负责同志签字，严格杜绝先出差后审批的情况发生。（2）加强因公出差人员票据报销管理，严格按照既定行程规范出差人在外行为，不得借出差之由，借机用公款旅游、请吃等。2018年4月至今，我单位13次出差均严格按照审批程序进行。

　　11、关于“超标准报销差旅费”的问题。

　　（1）加强对财会人员的培训管理，组织3人参加区财政局组织的政府会计专题培训班，不断提高财会人员的业务水平。严格按照《威海市文登区财政局关于印发<威海市文登区机关事业单位工作人员差旅住宿费标准明细表>的通知》要求，严格差旅费报销手续，对发生的差旅费实行包干制，按统一标准报销。（2）组织财务科对差旅费用报销情况进行自查，对于不符合差旅费报销标准等情况进行整改。对于巡察反馈的多报销问题，当事人已于8月份将多报销的165元进行了退还。

　　三、狠抓落实，完善长效机制

　　完成巡察问题整改工作只是阶段性的，整改的最终目的、最大效用是通过整改进而规范单位管理，实现标本兼治。下步工作中,区供销社将继续按照区委巡察办和区委第五巡察组的要求，采取更加有力的措施，健全完善工作机制，加大制度执行力度，巩固巡察反馈问题整改成果，不断推进供销社各项工作持续向好快速推进。

　　（一）进一步加强党的领导，强化党委领导核心作用。加强政治理论学习，提高“四个意识”，严格执行党委理论学习中心组制度和党员干部理论学习制度，健全完善党内组织生活制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，扎实推进供销社综合改革工作；充分发挥党委在工作上的领导作用、核心作用，坚持和健全党的民主集中制，提高党委会议质量，实现科学民主决策，更好的履行党委职责，保证党委会议制度化、规范化，严格执行“三重一大”制度；加强意识形态领域工作的研究。

　　（二）狠抓问题的整改落实，以整改促进各项工作。作风建设永远在路上，要以此次巡察问题整改工作为契机，端正思想态度，提高思想认识，推动各项工作的持续改进、完善，不能有过关思想和停一停、歇一歇的想法，供销社党委将保持态势不弱、责任不变、力度不减，在落实好整改的同时，更加注重治本、更加注重预防，按照区委巡察办和区委第五巡察组的要求，对已完成的整改任务进一步深化，巩固整改成果；对尚需继续深入解决的问题，紧盯不放；对需要长期坚持的事项，常抓不懈。着力构建长效机制、狠抓制度建设，用健全完善的制度规范，巩固和提升整改效果。

　　（三）夯实党的基层组织建设，强化对党员干部的教育管理。牢固树立“抓好党建是本职，不抓党建是失职，抓不好党建是不称职”的理念，建立健全党组织相关制度，严肃党内政治生活，充分运用批评与自我批评法宝，深化“两学一做”教育和党性党风教育，加强“三会一课”制度落实；加强机关和社属企业党组织的建设和管理，认真组织开展党的活动；严格执行党管干部原则，严格党员党组织转接手续，严格按月收缴党费。

　　（四）深入推进从严治党，不断加强党风廉政建设。认真履行“一岗双责”，增强党委落实主体责任的自觉性、主动性、积极性，严格执行中央八项规定精神，完善财务制度，严格社属企业的财务管理；开展扫黑除恶和反腐败工作，严格执纪问责，建立廉政谈话、组织提醒谈话双谈话机制，在关键时间节点，对倾向性、苗头性问题开展谈话，遏制发展势头，强化预防；加强内部管理、考核，提振干部职工精气神，营造想干事、能干事、干成事的良好工作氛围，促进干部职工努力拼搏，认真履行工作职责。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话8452334；来信地址：威海市文登区世纪大道84号；电子邮箱：wendengcoop@sina.com。

　　中共威海市文登区供销合作社联合社委员会

　　2018年11月3日